开远铁路运输检察院2024年预算公开

附件1

开远铁路运输检察院2024年预算公开目录

第一部分 开远铁路运输检察院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远铁路运输检察院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

开远铁路运输检察院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远铁路运输检察院于1980年4月1日筹建，1982年5月1日正式成立并开始办案。开远铁路运输检察院为云南省人民检察院的派出检察院，隶属于云南省人民检察院昆明铁路运输分院，在云南省人民检察院和云南省人民检察院昆明铁路运输分院的领导下，依法独立行使检察权。

1.根据云省人民检察院和云南省人民检察院昆明铁路运输分院确定的管辖范围依法独立行使检察权。

2.对管辖范围内公安机关侦查的刑事案件以及直接受理的刑事案件进行审查，批准或者不批准逮捕，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；并对其侦查活动是否合法，实行监督。

3.对管辖范围内的刑事案件提起公诉，支持公诉。

4.对管辖范围内的审判机关的刑事诉讼、民事审判、行政诉讼活动是否合法，实行监督。

5.对管辖范围内的刑事案件判决、裁定的执行活动是否合法，实行监督。

6.受理管辖范围内单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

7.开展公益诉讼工作。对辖区内损害公益的案件履行法律监督职责。

8.负责其他在辖区内应当由本级铁路检察院承办的事项。

9.承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置内设机构5个，包括：侦查监督部、公诉部、检察监督部、案件管理部、检务管理部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.依法能动履行检察职能，运用法治力量服务中国式现代化。

（1）始终坚持党的绝对领导，坚定正确政治方向，持续强化政治引领，全面落实党的二十大精神。始终坚持党的绝对领导，深入学习贯彻党的二十大会议精神、中央政法工作会议精神以及全国检察长工作会议精神，牢牢把握新时代新征程检察工作的历史方位，牢记和践行初心、使命，牢牢把握党和国家工作的中心工作，深化能动履职。

（2）着力提升履职水平，立足主责主业加强法律监督。把服务“六稳”“六保”作为检察履职最重要使命，加强各项法律监督工作，以“质量建设年”为契机，深入贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》的实施意见，进一步加强对侦查机关的监督力度。

（3）依法能动履职，护航经济社会高质量发展。坚决依法严厉打击犯罪分子利用铁路交通便利实施各类违法犯罪活动，以及严重破坏铁路正常运营秩序的刑事犯罪。落实宽严相济刑事政策维护社会大局稳定，深入推进认罪认罚工作的开展。同时认真落实“谁执法谁普法”普法责任制要求，深入企业、社区，通过法治讲座、座谈交流、走访调研等方式，充分发挥检察职能，为营造法治化营商环境提供有力司法保障和法律服务。

（4）用心保障民生，顺应人民群众法治新期待。一是继续践行司法为民理念，严格执行上级检察机关的工作部署和要求，深入开展协助解决农民工工资问题专项监督活动，积极探索辖区内拖欠农民工工资问题诉源治理，以检察力量维护农民工合法权益。二是聚力检察办案与职能延伸，推动未检工作高质量发展。三是克服我院民事行政检察短板弱项，精准做强民事行政检察工作。四是做强公益诉讼检察工作，努力摸排并办理传统领域和新领域公益诉讼案件。五是坚持和发展新时代“枫桥经验”，以“如我在诉”的理念，深化做实群众信访件件有回复制度，严格依法按程序办理管辖内控告申诉案件，落实首次办理的控告申诉案件调卷审查，听取当事人意见等要求，提高事实认定、证据审查和法律适用能力，依法维护正确结论，坚决纠正错误决定和违法行为。六是深化拓展司法救助工作，增强司法救助工作实效性。

2.聚焦维护公平正义，做实高质效办好每一个案件。认真落实好最高检“高质效办好每一个案件”的要求，狠抓办案、狠抓监督、狠抓质效。一是树牢高质效办好每一个案件的理念，让“高质效办好每一个案件”作为新时代新征程检察履职办案的基本价值追求，牢记在心头，践行在办案中，在实体上确保实现公平正义，在程序上让公平正义更好更快实现，在效果上让人民群众可感受、能感受、感受到公平正义，做到检察办案质量、效率、效果有机统一于公平正义。二是深化人民监督员、检察听证、检务公开等制度，讲好检察办案故事，加强释法说理、以案释法，以可感可触可信的方式让人民群众感受到公平正义就在眼前、就在身边。三是坚持问题导向，切实增强法律监督的针对性实效性，聚焦短板弱项，提升案件审查处理能力，要坚持在审查中监督、在监督中审查、更加注重从审查环节发现纠正执法司法中存在是深层次违法问题。根据上级院的工作安排，更有针对性加强法律监督工作，协同整治执法司法突出问题，推动完善法治体系、加强法治建设、维护法治统一。四是加强检察业务管理，以高水平管理促进高质效办案。建立与检察工作相适应的制度规范体系，增强制度的互补性、关联性、有效性，确保制度规范务实管用、衔接配套、长治长效，以规范高效保障检察工作高质量发展。在大数据背景下，促进“案”的管理现代化就是要加快推进数字检察建设，依托检察业务应用系统，实现实发办案数字流转、智能化辅助、全链条监督，以科学管理促进优质高效办案。

3.持续深化全面从严治检，锻造忠诚干净担当的检察铁军。

（1）深化思想认识，提高政治站位。（2）抓好廉政警示教育，自觉接受监督。（3）坚持“严”的主基调强化正风肃纪。（4）牢固树立监督执纪意识，科学能动履职。（5）勇于担当，强化责任落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制20人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,700,432.02元，其中：一般公共预算7,690,432.02元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,000.00元。

与上年对比减少338,529.32元，减幅4.21%，主要原因2023年我院新增退休人员1 人，津贴、机关事业单位养老保险缴费减少以及2024年职业年金记实经费由社保统一申报管理造成机关事业单位职业年金缴费减少；减少2023年上年结转预算项目2022年检察系统办案业务及业务装备经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7,690,432.02元，其中:本年收入7,395,612.02元，上年结转收入294,820.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,395,612.02元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少338,529.32元，减幅4.22%，减少的主要原因：2023年我院新增退休人员1 人，津贴、机关事业单位养老保险缴费减少以及2024年职业年金记实经费由社保统一申报管理造成机关事业单位职业年金缴费减少；减少2023年上年结转预算项目2022年检察系统办案业务及业务装备经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,700,432.02元。财政拨款安排支出7,690,432.02元，其中：基本支出5,448,812.02元，与上年对比减少217,089.32元，减幅3.83%，主要原因分析是2023年新增加退休人员1人，津贴、机关事业单位养老保险缴费减少以及2024年职业年金记实经费由社保统一申报管理造成机关事业单位职业年金缴费减少机关事业单位职业年金缴费减少；项目支出2,241,620.00元，与上年对比减少121,440.00元，主要原因分析：减少2023年上年结转预算项目2022年检察系统办案业务及业务装备经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-检察-行政运行3,941,170.39元，主要用于开远铁路运输检察院人员工资及保障单位正常运转的基本支出。

公共安全支出-检察-检察监督492,360.00元，主要用于开远铁路运输检察院检察业务工作方面的开支。其中：160,360.00元为办案业务及业务装备经费；324,000.00元为聘用制书记员补助经费；8,000.00元为上年结转使用的办案业务及业务装备费。

公共安全支出-检察-其他检察支出2,073,260.00元，主要用于开远铁路运输检察院检察业务工作方面的开支。其中：635,140.00元为办案业务及业务装备经费；1,151,300.00元为检察业务综合保障经费；286,820.00元为上年结转的办案业务及业务装备经费、检察业务综合保障经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3,780.00元，主要用于开远铁路运输检察院离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出403,598.08元，主要用于开远铁路运输检察院基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出3,984.42元，主要用于开远铁路运输检察工伤保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗272,428.70元，主要用于开远铁路运输检察院行政单位医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助147,214.65元，主要用于开远铁路运输检察院公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,750.00元，主要用于开远铁路运输检察院上述项目以外的其他医疗方面支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金342,885.78元，主要用于开远铁路运输检察院住房公积金缴存支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1,280,028.09元，其中：政府采购货物预算128,750.00元、政府采购服务预算1,151,278.09元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远铁路运输检察院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计227,312.21元，较上年增加115,000.00元，上升102.39%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远铁路运输检察院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年及上年因公出国（境 ）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

开远铁路运输检察院2024年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降50.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待50人次。

增减变化原因：我院继续贯彻落实中央八项规定精神，按照国家党政机关接待管理办法严格控制接待范围、接待标准、接待规格等。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远铁路运输检察院2024年公务用车购置及运行维护费为222,312.21元，较上年增加120,000.00元，增长117.29%。其中：公务用车购置费120,000.00元，较上年增长120,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费102,312.21元，较上年相比无增减变化。2024年共计购置公务用车1辆，我部门现有公务用车车辆5辆。2024年，待财政有关部门对我部门上报的报废车辆批复后，按政府采购程序购置增加1辆公务用车，公务用车年末公务用车保有量为5辆。

增加原因是我院按公务用车管理规定及我院检察业务工作需要，2024年增加购置公务用车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

办案业务及业务装备经费绩效目标：2024年，开远铁路检察院作为专门职能的检察院，要以保障铁路的安全稳定为大局，根据高检院《“十四五”时期检察工作发展规划纲要明确的总体思路和目标要求，以及今年中央政法工作会议、全国检察长会议、全省检察长会议和铁检分院检察长会议的决策部署，贯彻落实党的二十大精神。坚持党对检察工作的领导，全面、充分履行宪法和法律赋予检察机关的法律监督职责，依法能动履行检察职能，运用法治力量服务中国式现代化，全面构建“四大检察”“十大业务”为主要内容的检察机关法律监督职能体系，维护铁路社会和谐稳定为目标，以平安铁路需求为导向。做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察，促进庭审公平。紧紧围绕铁路运输的经济发展大局，严厉打击破坏铁路运输安全的犯罪，突出打击黑恶势力；高质量办理各类案件，以质量和效果并重理念引领法律监督能力和水平提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远铁路运输检察院部门2024年机关运行经费安排899,850.19元，与上年对比减少10,984.47元，主要原因分析是2023年新增退休人员1人，机关运行经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开远铁路运输检察院资产总额68,705,464.06元，其中，流动资产63,685.04元，固定资产52,644,089.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15,453,843.79元，其他资产543,846.18元。与上年相比，本年资产总额增加1,202,395.15元，其中固定资产增加49,733,523.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中土地出租0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。