国家检察官学院云南分院2024年预算公开
附件1
国家检察官学院云南分院2024年预算公开目录
第一部分 国家检察官学院云南分院2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 国家检察官学院云南分院2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
国家检察官学院云南分院
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
国家检察官学院云南分院是省人民检察院直属公益一类事业单位，主要职责是为检察系统提供培训服务，促进检察事业发展。业务范围是检察系统任职、晋升培训，相关业务培训；教学科研和检察理论研究工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教学科研处、教务处、后勤管理处。
所属单位1个，分别是：
1.国家检察官学院云南分院
（三）重点工作概述
1.扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，筑牢政治忠诚。一是以政治建设为统领，强化理论武装，筑牢思想根基。二是以廉政建设为重心，强化正风肃纪，持续打造风清气正政治生态。三是以支部建设为抓手，凝聚组织战斗力，筑牢政治堡垒。
2.聚焦主责主业，推进高质量检察教育培训。一是深化政治与业务融合培训。二是培训工作有序推进。截至12月31日，共完成省检察院各处室业务培训23期，参训学员3,250余人次；全年共完成系统内外培训会议82期，参训参会7,200余人，所办培训、接待、保障工作均圆满完成，得到一致好评。三是完善检察教育培训师资库。
3.开展全省检察理论和实务课题研究、课程研发，形成理论研究智库。一是完成国家检察官学院云南分院科研课题结项。二是完成云南分院第二批课程评审。
4.落实基地升级改造，确保服务保障到位。一是合理布局，推进升级改造。二是加强沟通，完善管理机制。三是加强监管，安全有序。四是充分保障，提升品质。
5.结合检察业务特点，打造特色培训品牌。一是明确新目标。自2022年7月提出“自信自强，打造特色，争创一流”的发展目标，结合习近平总书记考察云南重要讲话精神，聚焦“三个定位”和我省检察业务工作特点，拟定2个特色基地建设方向：毒品犯罪检察业务特色培训基地、面向南亚东南亚检察培训交流基地。二是争取新突破。争取立足职能职责，紧紧围绕最高检特色培训基地建设五大内容（基础条件、教学条件、师资条件、管理机制、业务条件）和9项审核验收指标（特色基地建设规划专业性、可行性；师资稳定性、师资教学能力；教学培训数量、培训质量；课程实用性、创新性；教学资料）进行调研，通过不断学习、调研、借鉴国家检察官学院和其他省分院特色基地建设情况，取长补短，力争在特色培训基地建设上实现新突破。三是取得新成效。通过学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题调研，共收集了存在的5大方面27个问题，经过研究，初步提出18条改进措施，以及18项硬件维修提升计划。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入42,245,028.73元，其中：一般公共预算7,245,028.73元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入3,5000,000.00元。
与上年对比增加15,524,426.26元，增幅58.10%，主要原因分析：2024年起实行收支两条线管理，项目经费比上年有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入7,245,028.73元，其中:本年收入7,245,028.73元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,245,028.73元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加5,929,426.26元，增幅为454.92%，主要原因分析:国家检察官学院云南分院新增事业管理成本性支出项目。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 26,720,602.47元。财政拨款安排支出 7,245,028.73元，其中：基本支出1,319,628.73元，与上年对比减少14,026.26元，主要原因分析：国家检察官学院云南分院新增事业管理成本性支出项目；项目支出5,925,400.00元，与上年对比增加100%，主要原因分析：国家检察官学院云南分院新增事业管理成本性支出项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-事业运行6,887,420.31元，主要用于事业编制工作人员工资及公用经费、培训项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出137,055.96元，主要用于事业编制工作人员保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗81,641.52元，主要用于事业编制工作人员医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助37,797.00元，主要用于事业编制工作人员医疗补助保缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2,730.00元，主要用于事业编制工作人员医疗保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金98,383.94元，主要用于事业编制工作人员住房公积金缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
国家检察官学院云南分院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
国家检察官学院云南分院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
国家检察官学院云南分院2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。
（三）公务用车购置及运行维护费
国家检察官学院云南分院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
国家检察官学院云南分院管理成本性支出经费项目预算绩效目标：开展全省检察机关基层领导干部素能培训；开展全省基层检察人员业务轮训、师资培训；开展面向东南亚国家检察人员的培训和交流；开展西部地区少数民族检察官培训及西部少数民族法律文化教育交流；开展全省少数民族双语培训和业务骨干培训。国家检察官学院培训班满意率≥95%；国家检察官学院云南分院管理成本性支出经费使用效益100%；参加培训人员的满意度≥95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金流入。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
国家检察官学院云南分院2024年机关运行经费安排80,080.31元，与上年对比增加2,129.92元，主要原因分析：国家检察官学院云南分院新增1名事业编制工作人员。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，国家检察官学院云南分院资产总额23,418,082.16元，其中：流动资产21,143,407.67元，固定资产2,099,562.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产175,112.05元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少531,070.29元，其中固定资产减少225,561.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中土地出租0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。