附件1
国家检察官学院云南分院2022年预算公开目录
第一部分 国家检察官学院云南分院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 国家检察官学院云南分院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
国家检察官学院云南分院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为检察系统提供培训服务，促进检察事业发展。业务范围是检察系统任职、晋升培训，相关业务培训；教学科研和检察理论研究工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、科研处、教务处、后勤处。
（三）重点工作概述
一是进一步加快国家检察官学院云南分院正规化、规范化建设和发展步伐，努力建设全国一流分院。
二是积极落实省院机关年度培训计划，探索多元化的培训模式和教学方式，进一步运用智慧校园教务系统实现培训班数字化管理。
三是继续加大力度开展2022年度检察理论和实务、教学科研工作。
四是继续夯实培训基地基础，加强师资培养和课程研发，提升学院特色培训品牌形象。
五是认真履行对培训基地的管理职责，提高培训基地服务品质，完善内控机制，严格规范基地经营管理所涉各方面的行为。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入2,077.61万元，其中：一般公共预算121.10万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入1,956.51万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比减少74.11万元，减少的主要原因一是学院2021年有在职人员8人，2022年减少1人，事业运行经费减少9.89万元；二是疫情影响，学院培训收入较2021年减少64.22万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入121.10万元，其中:本年收入121.10万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款121.10万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比减少9.89万元，减少的主要原因是学院2021年有在职人员8人，2022年减少1人，事业运行经费减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2,077.61万元。财政拨款安排支出121.10万元，其中：基本支出121.10万元，与上年对比减少9.89万元，减少的主要原因是学院2021年有在职人员8人，2022年减少1人，事业运行经费减少。项目支出0.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-检察-事业运行90.71万元，主要用于国家检察官学院云南分院的事业人员工资及基本支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.12万元，主要用于国家检察官学院云南分院基本养老保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.51万元，主要用于国家检察官学院云南分院医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.48万元，主要用于国家检察官学院云南分院医疗补助经费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.28万元，主要用于国家检察官学院云南分院上述项目以外的其他医疗方面支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.00万元，主要用于国家检察官学院云南分院住房公积金缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
国家检察官学院云南分院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
国家检察官学院云南分院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
国家检察官学院云南分院2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
国家检察官学院云南分院2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
国家检察官学院云南分院管理成本性支出经费项目预算绩效目标：开展全省检察机关基层领导干部素能培训；开展全省基层检察人员业务轮训、预备检察官培训、师资培训；开展面向东南亚国家检察人员的培训和交流；开展西部地区少数民族检察官培训及西部少数民族法律文化教育交流；开展全省少数民族双语培训和业务骨干培训。国家检察官学院培训班满足率≥95%;国家检察官学院云南分院管理成本性支出经费使用效益100%；参加培训人员的满意度≥95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
事业收入：指纳入国家检察官学院云南分院部门预算的事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
国家检察官学院云南分院部门2022年机关运行经费安排7.1万元，与上年对比减少1.06万元，减少的主要原因是2022年学院在职事业人员减少1人。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，学院资产总额2539.10万元，其中：流动资产2200.27万元，固定资产262.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产19.00万元，其他资产57.07万元。与上年相比，本年资产总额增加121.22万元，其中固定资产减少33.66万元。处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
